Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/01/2019 | Liquidazione di Euro 16.478,44 a favore dell' ENEL Energia S.P.A .per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre- Novembre 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 1 del 28/01/2019 Liquidazione di Euro 16.478,44 a favore dell' ENEL Energia S.P.A .per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre- Novembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 25/01/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 42.964,20 per la fornitura di abbonamenti per i mesi da Marzo a Maggio 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 45 del 25/01/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 42.964,20 per la fornitura di abbonamenti per i mesi da Marzo a Maggio 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 24/01/2019 | Liquidazione della somma di Euro 177,45 in favore di HERA COMM s.r.l. - per fornitura di energia elettrica temporanea, periodo Settembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 29 del 24/01/2019 Liquidazione della somma di Euro 177,45 in favore di HERA COMM s.r.l. - per fornitura di energia elettrica temporanea, periodo Settembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/01/2019 | Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_18 di Euro 71,98 a favore della Ditta PV Grafik di Russo Vitalba per la fornitura di n. 3 timbri per spedizione posta a mezzo servizio SMA. CIG: ZC423628B2 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 44 del 23/01/2019 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_18 di Euro 71,98 a favore della Ditta PV Grafik di Russo Vitalba per la fornitura di n. 3 timbri per spedizione posta a mezzo servizio SMA. CIG: ZC423628B2 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/01/2019 | Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della somma di Euro 300,00 per quota di partecipazione per n. 2 dipendenti comunali e del Segretario comunale al corso di formazione su "Le forme semplificate per affidare lavori, forniture e servizi".CIG: Z6325B6524. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 43 del 23/01/2019 Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della somma di Euro 300,00 per quota di partecipazione per n. 2 dipendenti comunali e del Segretario comunale al corso di formazione su "Le forme semplificate per affidare lavori, forniture e servizi".CIG: Z6325B6524. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/01/2019 | Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della complessiva somma di Euro 333,50 per acquisto testi. CIG: Z792643444 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 42 del 23/01/2019 Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della complessiva somma di Euro 333,50 per acquisto testi. CIG: Z792643444 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/01/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 14.733,74 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mesi da Luglio a Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 41 del 23/01/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 14.733,74 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mesi da Luglio a Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 22/01/2019 | Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 1.820,54 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Gennaio 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 8 del 22/01/2019 Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 1.820,54 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Gennaio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.741,14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 7 del 21/01/2019 Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.741,14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 295,28 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Dicembre 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 6 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 295,28 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Dicembre 2018 |
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