Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 20/09/2023 | Liquidazione della somma complessiva di euro 71,48 alla Ditta L.C.R. per conferimento del rifiuto PLASTICA DURA (codice CER. 20.01.39) proveniente dalla raccolta differenziata di San Cipirello (MESE DI LUGLIO 2023); |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 289 del 20/09/2023 Liquidazione della somma complessiva di euro 71,48 alla Ditta L.C.R. per conferimento del rifiuto PLASTICA DURA (codice CER. 20.01.39) proveniente dalla raccolta differenziata di San Cipirello (MESE DI LUGLIO 2023); |
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AREA I - AFFARI GENERALI | 15/09/2023 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 603,35 per riemissione mandati Contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.2022/2023. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 287 del 15/09/2023 Liquidazione della somma complessiva di Euro 603,35 per riemissione mandati Contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.2022/2023. |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 13/09/2023 | ACCORDO QUADRO "Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e impianti tecnologici." - CIG 8840123C44 - LIQUIDAZIONE SESTO SAL A TUTTO IL 02.08.2023 e CERTIFICATO di PAGAMENTO N. 6 - Ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI SRLS |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 286 del 13/09/2023 ACCORDO QUADRO "Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e impianti tecnologici." - CIG 8840123C44 - LIQUIDAZIONE SESTO SAL A TUTTO IL 02.08.2023 e CERTIFICATO di PAGAMENTO N. 6 - Ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI SRLS |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 13/09/2023 | Liquidazione delle fatture n. 9689_2023 e la fattura n. 6450_2023 per un importo complessivo di euro 2.196,00 compreso iva per canone internet di tipo 50/50 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023 alla ditta Jcom Telecomunicazioni SCARL con sede in Partinico |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 285 del 13/09/2023 Liquidazione delle fatture n. 9689_2023 e la fattura n. 6450_2023 per un importo complessivo di euro 2.196,00 compreso iva per canone internet di tipo 50/50 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023 alla ditta Jcom Telecomunicazioni SCARL con sede in Partinico |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 13/09/2023 | Liquidazione della fattura n. 141-PA alla ditta Macrosis srl per il servizio di assisenza-gestione-manutenzione.conduzione del sistema informativo inerente la connessione ad internet a degli host e bakup dati periodo maggio - giugno 2023 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 284 del 13/09/2023 Liquidazione della fattura n. 141-PA alla ditta Macrosis srl per il servizio di assisenza-gestione-manutenzione.conduzione del sistema informativo inerente la connessione ad internet a degli host e bakup dati periodo maggio - giugno 2023 |
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AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 12/09/2023 | Liquidazione di Euro 91,50 iva inclusa alla ditta "Tipografia ZANGARA" Soc. Coop. Arl con sede in Bagheria (PA) per fornitura n. 10 Tesserini di riconoscimento personalizzati e plastificatrice CIG: Z043B4DF3B. |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 288 del 12/09/2023 Liquidazione di Euro 91,50 iva inclusa alla ditta "Tipografia ZANGARA" Soc. Coop. Arl con sede in Bagheria (PA) per fornitura n. 10 Tesserini di riconoscimento personalizzati e plastificatrice CIG: Z043B4DF3B. |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/09/2023 | Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi periodo AGOSTO 2023, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 283 del 11/09/2023 Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi periodo AGOSTO 2023, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. |
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AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 11/09/2023 | Liquidazione alla Ditta Immedia S.P.A. ,della somma di Euro 1.769,00 compreso IVA, per Servizio gestione quadri DMA/2 e Uniemens per rettifiche di posizioni pregresse oggetto di contestazione INPS. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 280 del 11/09/2023 Liquidazione alla Ditta Immedia S.P.A. ,della somma di Euro 1.769,00 compreso IVA, per Servizio gestione quadri DMA/2 e Uniemens per rettifiche di posizioni pregresse oggetto di contestazione INPS. |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/09/2023 | liquidazione della somma complessiva di euro 12.553,80 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali stipula della convenzione servizi filo diretto, ragioneria, personale, Tributi, demografico, segreteria. Territorio compreso conto economico finanziario, servizio hosting e portale, Siope fatture n. 00020230754 e fattura n. 00020230959 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 282 del 07/09/2023 liquidazione della somma complessiva di euro 12.553,80 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali stipula della convenzione servizi filo diretto, ragioneria, personale, Tributi, demografico, segreteria. Territorio compreso conto economico finanziario, servizio hosting e portale, Siope fatture n. 00020230754 e fattura n. 00020230959 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/09/2023 | Liquidazione della somma complessiva di euro 12.193,17 alla Ditta L.C.R. per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (MESE DI AGOSTO 2023); |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 278 del 06/09/2023 Liquidazione della somma complessiva di euro 12.193,17 alla Ditta L.C.R. per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (MESE DI AGOSTO 2023); |
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