Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 09/11/2018 | Accertamento e impegno della somma di €. 7.920,00 Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 536 num.part. 232 del 09/11/2018 Accertamento e impegno della somma di €. 7.920,00 Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 09/11/2018 | Lavori di Realizzazione Campo di calcio a 5 Aprovazione STATO FINALE e CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE & LIQUIDAZIONI FINALI PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N° 464 Reg.Gen. del 27/09/2018 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 530 num.part. 198 del 09/11/2018 Lavori di Realizzazione Campo di calcio a 5 Aprovazione STATO FINALE e CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE & LIQUIDAZIONI FINALI PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N° 464 Reg.Gen. del 27/09/2018 |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 09/11/2018 | Impegno di spesa di Euro 6.750,00 a favore dell'AMAP S.P.A. per fornitura servizio idrico nei vari locali comunali. |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 534 num.part. 51 del 09/11/2018 Impegno di spesa di Euro 6.750,00 a favore dell'AMAP S.P.A. per fornitura servizio idrico nei vari locali comunali. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 07/11/2018 | Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale arl "La Fenice" per la gestione della prosecuzione del Progetto SPRAR n. 219 (Servizio per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020 per un importo complessivo di Euro 1.629.525,50 oltre iva - CIG: 741368700E - CUP: C89I17000040005 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 528 num.part. 231 del 07/11/2018 Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale arl "La Fenice" per la gestione della prosecuzione del Progetto SPRAR n. 219 (Servizio per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020 per un importo complessivo di Euro 1.629.525,50 oltre iva - CIG: 741368700E - CUP: C89I17000040005 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/11/2018 | Impegno di spesa della somma di Euro 1.100,00 per concessione contributo una tantum alle famiglie affidatarie di minori per l'anno 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 532 num.part. 230 del 06/11/2018 Impegno di spesa della somma di Euro 1.100,00 per concessione contributo una tantum alle famiglie affidatarie di minori per l'anno 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/11/2018 | Svincolo polizza fidejussoria n. 1/40046/96/156313460 di cui all'affidamento del Servizio di Refezione Scolastica alla Ditta Royal Pasti S.r.l. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 527 num.part. 229 del 06/11/2018 Svincolo polizza fidejussoria n. 1/40046/96/156313460 di cui all'affidamento del Servizio di Refezione Scolastica alla Ditta Royal Pasti S.r.l. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2018 | Affidamento Lavori in economia per Sistemazione parti Impianto Comunale di P.I., lampade, reattori, messa in sicurezza, giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 28.11.2007, art.46. Aggiudicazione - Affidamento incarico |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 535 num.part. 197 del 06/11/2018 Affidamento Lavori in economia per Sistemazione parti Impianto Comunale di P.I., lampade, reattori, messa in sicurezza, giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 28.11.2007, art.46. Aggiudicazione - Affidamento incarico |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 06/11/2018 | Integrazione impegno di spesa di Euro 2.500,00 comprensivo di IVA a favore della Società Telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente. |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 533 num.part. 50 del 06/11/2018 Integrazione impegno di spesa di Euro 2.500,00 comprensivo di IVA a favore della Società Telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/11/2018 | Impegno di spesa della somma di Euro 3.250,00 per concessione contributo una tantum alle ragazze madri per l'anno 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 531 num.part. 228 del 05/11/2018 Impegno di spesa della somma di Euro 3.250,00 per concessione contributo una tantum alle ragazze madri per l'anno 2018 |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 05/11/2018 | Integrazione impegno di spesa di Euro 48.003,81 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela e a favore dell' ENEL Energia S.P.A.per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 526 num.part. 49 del 05/11/2018 Integrazione impegno di spesa di Euro 48.003,81 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela e a favore dell' ENEL Energia S.P.A.per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali |
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