Comune di Condrò (Messina)

Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 165 del 22/08/2019
Pagamento fornitura pasti caldi alla scuola Primaria e dell'Infanzia. Ditta Romano Giacomo. Mese di Aprile - Maggio 2019. CIG: Z63254B92A
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Spesa prevista: 1.928,16€
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Area Economico - Finanziaria - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
reg.gen. 163 del 14/08/2019
Servizio di attività ludico-ricreative in favore dei minori per l'anno 2019. Determina a contrarre, impegno somme e affidamento servizio . : CIG.: Z43297A031.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 161 del 08/08/2019
LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" FATTURA N. PJ01488064 DEL 31/07/2019 CIG. ACCORDO QUADRO: N. 7528383A2D CIG. DERIVATO: N. Z2427A3F7C
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico Manutentiva - AREA TECNICO MANUTENTIVA
REVOCA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 1 DEL 04/01/2013 DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO AUTORIZZATIVO E LA MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN C.DA FILICIUSA CONDRO'
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 160 del 07/08/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ENEL ENERGIA S.P.A., PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ( FATTURA N. 3044195845 DEL 09.07.2019 ) CIG: Z1E2973B09 - CODICE UNIVOCO: UFGOAC
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 159 del 07/08/2019
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. VALLE DEL MELA - PERIODO LUGLIO/2019. CUP: D69D16001120004 - DITTA: CARUTER SRL- CIG: 6871066708
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 158 del 07/08/2019
LIQUIDAZIONE SOMME ALLA AGSM ENERGIA S.P.A., PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (FATTURE PERIODO 26/07/2019) - CIG ACCORDO QUADRO: N. 713436476A - CIG DERIVATO: N. Z47251EDB8
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Spesa prevista: 0,00€
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Sindaco - SINDACO
Disciplina dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Economico - Finanziaria - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
reg.gen. 156 del 30/07/2019
Liquidazione compenso e spese di viaggio al Revisore dei Conti Rag. Giuseppe Bertolo periodo dall 01/01/2019 al 30/06/2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 154 del 25/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/E PER " CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MATERIALE INGOMBRANTE CER 200307 PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO/2019. CIG: ZBD2895B7E CODICE UNIVOCO: UFGOAC
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Spesa prevista: 0,00€
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