Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 21/10/2019 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 229 del 21/10/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER LA "FORNITURA SODIO IPOCLORITO 14-15% PER ACQUEDOTTO COMUNALE". CIG: Z822A43267 - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE : UFGOAC |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 228 del 21/10/2019 Liquidazione fattura di energia elettrica, per la fornitura straordinaria in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Tindari. CIG: Z8B29B02B9 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 227 del 21/10/2019 FORNITURA BUONI LIBRO COMUNALI ANNO SCOL 2019/2020- IMPEGNO SOMME CIG: ZAA2A41DCF |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 21/10/2019 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 226 del 21/10/2019 Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d'identità elettronica) emesse dal 16/07/2019 al 15/10/2019 |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 18/10/2019 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 225 del 18/10/2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. IN DISCARICA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. PERIODO GIUGNO/2019 - CIG: Z20233DC55 - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE : UFGOAC |
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