Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Area Economico - Finanziaria - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
reg.gen. 185 del 17/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA SIRIO SOC. COOP. ARL - CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2019 - CIG.N. Z43297A031
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Economico - Finanziaria - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
reg.gen. 184 del 17/09/2019
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019.
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 183 del 16/09/2019
COLLOCAMENTO A RIPOSO "PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100" DEL DIPENDENTE FAMA' ANTONINO - RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA CAT. D" POSIZIONE ECONOMICA D6 CESSAZIONE 31/12/2019- DECORRENZA 01/01/2020.
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 182 del 12/09/2019
Impegno somme e affidamento manifestazione "Festa di fine Estate" del 14/09/2019.CIG: Z2F29BE4ED
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Spesa prevista: 400,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 181 del 10/09/2019
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. VALLE DEL MELA - PERIODO AGOSTO/2019. CUP: D69D16001120004 - DITTA: CARUTER SRL- CIG: 6871066708
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 180 del 10/09/2019
LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" FATTURA N. PJ01603881 DEL 31/08/2019 CIG. ACCORDO QUADRO: N. 7528383A2D CIG. DERIVATO: N. Z2427A3F7C
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnico - Manutentiva - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
reg.gen. 179 del 10/09/2019
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. IN DISCARICA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. PERIODO AGOSTO/2019. CIG: Z20233DC55 - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE : UFGOAC
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 178 del 10/09/2019
Impegno somme e liquidazione bollette Telefoniche 3° - 4° - 5° bimestre 2019. CIG: Z1A29B406E
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Spesa prevista: 728,81€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 177 del 10/09/2019
Fornitura di gas naturale e servizi connessi per gli edifici comunali. Liquidazione Fatture. CIG:Z3724EC471
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 262,20€
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Area Economico - Finanziaria - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
reg.gen. 175 del 06/09/2019
IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI AUTORIZZAZIONE SMA ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) CIG: Z9F29AA225
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Spesa prevista: 1.000,00€
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